1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa |
1. 1. ADD (Alokasi Dana Desa)
|
Rincian Dana |
|
1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa |
Rp 370.800.000,00 |
Rp 370.800.000,00 |
Rp 0,00 |
|
2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa |
Rp 72.000.000,00 |
Rp 72.000.000,00 |
Rp 0,00 |
|
3. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa |
Rp 125.462.352,00 |
Rp 92.853.500,00 |
Rp 32.608.852,00 |
|
4. Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa |
Rp 6.372.960,00 |
Rp 756.000,00 |
Rp 5.616.960,00 |
Total ADD (Alokasi Dana Desa) |
Rp 574.635.312,00 |
Rp 536.409.500,00 |
Rp 38.225.812,00 |
1. 2. PAD (Penghasilan Asli Desa)
|
Rincian Dana |
|
1. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (BOP Desa/Admin Bank) |
Rp 11.320.204,00 |
Rp 11.306.000,00 |
Rp 14.204,00 |
Total PAD (Penghasilan Asli Desa) |
Rp 11.320.204,00 |
Rp 11.306.000,00 |
Rp 14.204,00 |
1. 3. PBH (Bagi Hasil Pajak dan Retribusi)
|
Rincian Dana |
|
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa ( RKPDes ) |
Rp 5.916.000,00 |
Rp 5.916.000,00 |
Rp 0,00 |
|
2. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa |
Rp 44.837.000,00 |
Rp 31.874.000,00 |
Rp 12.963.000,00 |
|
3. Penyelenggaran Musyawarah Desa Lainnya |
Rp 3.078.000,00 |
Rp 3.078.000,00 |
Rp 0,00 |
|
4. Penyediaan Tunjangan BPD |
Rp 137.400.000,00 |
Rp 137.400.000,00 |
Rp 0,00 |
|
5. Penyediaan Operasional BPD |
Rp 20.000.000,00 |
Rp 18.824.000,00 |
Rp 1.176.000,00 |
|
6. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW |
Rp 103.200.000,00 |
Rp 103.200.000,00 |
Rp 0,00 |
|
7. Pengelolaan Website Desa |
Rp 1.000.000,00 |
Rp 949.000,00 |
Rp 51.000,00 |
|
8. Pengelolaan Administrasi/Invertarisir/Penilaian Aset Desa |
Rp 12.000.000,00 |
Rp 12.000.000,00 |
Rp 0,00 |
|
9. Pengadaan Aset Tetap Perkantoran/Pemerintahan Desa |
Rp 5.123.000,00 |
Rp 0,00 |
Rp 5.123.000,00 |
|
10. Pembangunan Kantor Desa Tegal Kunir Lor Tahap 2 |
Rp 349.983.600,00 |
Rp 346.228.000,00 |
Rp 3.755.600,00 |
|
11. Musrenbangdes Tahun Anggaran 2023 |
Rp 5.501.000,00 |
Rp 4.001.000,00 |
Rp 1.500.000,00 |
Total PBH (Bagi Hasil Pajak dan Retribusi) |
Rp 688.038.600,00 |
Rp 663.470.000,00 |
Rp 24.568.600,00 |
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa |
2. 1. DDS (Dana Desa)
|
Rincian Dana |
|
1. TPT Batu Belah Kp.Masjid Rt 018/003 (105 M) |
Rp 59.709.000,00 |
Rp 59.209.000,00 |
Rp 500.000,00 |
|
2. RTLH 2 (SUHANA Kp. Lor RT. 010/004) |
Rp 25.000.000,00 |
Rp 25.000.000,00 |
Rp 0,00 |
|
3. RTLH 1 (RATINAH Kp. Lor RT. 010/004) |
Rp 25.000.000,00 |
Rp 25.000.000,00 |
Rp 0,00 |
|
4. PMT (Pemberiana Makanan Tambahan) Balita |
Rp 31.500.000,00 |
Rp 31.500.000,00 |
Rp 0,00 |
|
5. Pipanisasi Saluran Air Bersih Rumah Tangga |
Rp 14.279.500,00 |
Rp 0,00 |
Rp 14.279.500,00 |
|
6. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan |
Rp 116.800.000,00 |
Rp 100.100.000,00 |
Rp 16.700.000,00 |
|
7. Pembinaan/Pelatihan Pencegahan Stunting |
Rp 4.698.000,00 |
Rp 4.698.000,00 |
Rp 0,00 |
|
8. Jembatan Beton Kp. Lor Rt 011/004 (2m x 4m) |
Rp 22.209.000,00 |
Rp 21.743.000,00 |
Rp 466.000,00 |
|
9. Jamban Keluarga 3 (JUMANAH Kp.Masjid RT.015/003) |
Rp 7.500.000,00 |
Rp 0,00 |
Rp 7.500.000,00 |
|
10. Jamban Keluarga 3 3 (JUMANAH Kp.Masjid RT.015/003) |
Rp 0,00 |
Rp 7.500.000,00 |
Rp -7.500.000,00 |
|
11. Jamban Keluarga 2 (SUNENI Kp.Masjid RT.015/003) |
Rp 7.500.000,00 |
Rp 7.500.000,00 |
Rp 0,00 |
|
12. Jamban Keluarga 1 (A.DIMYATI Kp.Masjid RT.015/003) |
Rp 7.500.000,00 |
Rp 7.500.000,00 |
Rp 0,00 |
|
13. Jalan Aspal Hotmix Kp. Tegal Jawa RW. 001 (128m x 1,5m) |
Rp 28.818.600,00 |
Rp 28.443.600,00 |
Rp 375.000,00 |
|
14. Jalan Aspal Hotmix Kp. Masjid RW. 003 (142m x 2m) |
Rp 35.607.100,00 |
Rp 34.946.400,00 |
Rp 660.700,00 |
|
15. Jalan Aspal Hotmix Kp. Kebonan RW. 002 (315m x 1,4m) |
Rp 64.916.000,00 |
Rp 64.505.200,00 |
Rp 410.800,00 |
|
16. Insentif Kader Posyandu |
Rp 57.600.000,00 |
Rp 57.600.000,00 |
Rp 0,00 |
|
17. Insentif Kader KPM |
Rp 6.000.000,00 |
Rp 6.000.000,00 |
Rp 0,00 |
|
18. Honorarium Petugas Kebersihan Lingkungan Desa |
Rp 24.000.000,00 |
Rp 24.000.000,00 |
Rp 0,00 |
|
19. Gapura Jalan Utama Kp. Masjid RT. 018/003 (1 Paket 2 Sisi) |
Rp 28.606.800,00 |
Rp 28.094.000,00 |
Rp 512.800,00 |
|
20. Gapura Jalan Gang Kp. Kebonan RT. 019/002 (1 Paket 2 Sisi) |
Rp 11.738.600,00 |
Rp 11.511.000,00 |
Rp 227.600,00 |
Total DDS (Dana Desa) |
Rp 578.982.600,00 |
Rp 544.850.200,00 |
Rp 34.132.400,00 |
2. 2. PBH (Bagi Hasil Pajak dan Retribusi)
|
Rincian Dana |
|
1. RTLH 4 ISKANDAR Kp. Lor RT. 009/002) |
Rp 25.000.000,00 |
Rp 25.000.000,00 |
Rp 0,00 |
|
2. RTLH 3 (SITI ROHMAH Kp. Lor RT. 009/002) |
Rp 25.000.000,00 |
Rp 25.000.000,00 |
Rp 0,00 |
|
3. Jamban Keluarga 9 (ABDUL MUIN Kp.Masjid RT.018/003) |
Rp 7.500.000,00 |
Rp 7.500.000,00 |
Rp 0,00 |
|
4. Jamban Keluarga 8 (MUHIT Kp.Masjid RT.015/003) |
Rp 7.500.000,00 |
Rp 7.500.000,00 |
Rp 0,00 |
|
5. Jamban Keluarga 7 (ARYANA Kp.Masjid RT.015/003) |
Rp 7.500.000,00 |
Rp 7.500.000,00 |
Rp 0,00 |
|
6. Jamban Keluarga 6 (DIDI MULYADI Kp.Masjid RT.015/003) |
Rp 7.500.000,00 |
Rp 7.500.000,00 |
Rp 0,00 |
|
7. Jamban Keluarga 5 (USNAWIYAH Kp. Masjid RT.015/003) |
Rp 7.500.000,00 |
Rp 7.500.000,00 |
Rp 0,00 |
|
8. Jamban Keluarga 4 (RASUMIN Kp.Masjid RT.015/003) |
Rp 7.500.000,00 |
Rp 7.500.000,00 |
Rp 0,00 |
|
9. Jamban Keluarga 13 (ENGKAM Kp.Lor RT.021/002) |
Rp 7.500.000,00 |
Rp 7.500.000,00 |
Rp 0,00 |
|
10. Jamban Keluarga 12 (SUHENDI Kp.Lor RT.021/002) |
Rp 7.500.000,00 |
Rp 7.500.000,00 |
Rp 0,00 |
|
11. Jamban Keluarga 11 (LILIS NURLIANA Kp.Kebonan RT.021/002) |
Rp 7.500.000,00 |
Rp 7.500.000,00 |
Rp 0,00 |
|
12. Jamban Keluarga 10 (RUKANA Kp.Lor RT.009/002) |
Rp 7.500.000,00 |
Rp 7.500.000,00 |
Rp 0,00 |
Total PBH (Bagi Hasil Pajak dan Retribusi) |
Rp 125.000.000,00 |
Rp 125.000.000,00 |
Rp 0,00 |
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa |
3. 1. PBH (Bagi Hasil Pajak dan Retribusi)
|
Rincian Dana |
|
1. Pelaksanaan Kegiatan HUT RI ke 77 |
Rp 64.590.000,00 |
Rp 64.590.000,00 |
Rp 0,00 |
|
2. Operasional Lembaga Desa |
Rp 27.948.500,00 |
Rp 26.975.000,00 |
Rp 973.500,00 |
|
3. Insentif Linmas |
Rp 24.000.000,00 |
Rp 24.000.000,00 |
Rp 0,00 |
Total PBH (Bagi Hasil Pajak dan Retribusi) |
Rp 116.538.500,00 |
Rp 115.565.000,00 |
Rp 973.500,00 |
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa |
4. 1. DDS (Dana Desa)
|
Rincian Dana |
|
1. Peningkatan Produksi Pertanian |
Rp 30.551.000,00 |
Rp 30.251.000,00 |
Rp 300.000,00 |
|
2. Pemberdayaan Peternak Domba |
Rp 84.328.000,00 |
Rp 82.578.000,00 |
Rp 1.750.000,00 |
|
3. Normalisasi Irigasi Tersier Kp. Lor RW. 004 (2.000 m) |
Rp 106.684.000,00 |
Rp 106.684.000,00 |
Rp 0,00 |
|
4. Budidaya Tanaman Hortikultura (Tanaman Pepaya Calipornia dan Cabai) |
Rp 58.683.000,00 |
Rp 56.313.000,00 |
Rp 2.370.000,00 |
|
5. Budidaya Ikan Air Tawar (Ikan Lele) |
Rp 43.322.476,00 |
Rp 40.310.000,00 |
Rp 3.012.476,00 |
Total DDS (Dana Desa) |
Rp 323.568.476,00 |
Rp 316.136.000,00 |
Rp 7.432.476,00 |
4. 2. PBH (Bagi Hasil Pajak dan Retribusi)
|
Rincian Dana |
|
1. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa |
Rp 15.000.000,00 |
Rp 15.000.000,00 |
Rp 0,00 |
|
2. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa |
Rp 5.000.000,00 |
Rp 5.000.000,00 |
Rp 0,00 |
|
3. Peningkatan Kapasitas BPD |
Rp 20.000.000,00 |
Rp 20.000.000,00 |
Rp 0,00 |
Total PBH (Bagi Hasil Pajak dan Retribusi) |
Rp 40.000.000,00 |
Rp 40.000.000,00 |
Rp 0,00 |
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa |
5. 1. DDS (Dana Desa)
|
Rincian Dana |
|
1. BLT Dana Desa Non Tunai (163 KPM) |
Rp 586.800.000,00 |
Rp 586.800.000,00 |
Rp 0,00 |
Total DDS (Dana Desa) |
Rp 586.800.000,00 |
Rp 586.800.000,00 |
Rp 0,00 |